Rozpočet na rok 2015 - I. úprava
- Podrobnosti
- Kategorie: Rozpočty (Všechlapy)
- Zveřejněno: 18. 9. 2015 14:28
- Napsal Všechlapy
- Zobrazeno: 1769
Návrh rozpočtu obce Všechlapy na rok 2015
Příjmy rozpočet 2015 1. úprava rozpočtu
2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 250 000 250 000,00
0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob z samostatné výdělečné činnosti 5 000 5 000,00
0000 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 25 000 25 000,00
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 270 000 270 000,00
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 25 000 20 000 45 000,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 560 000 560 000,00
0000 1334 Převod za odnětí půdy do ROB 11 840 11 840,00
0000 1340 Poplatek za odpady 70 000 70 000,00
0000 1341 Poplatek ze psů 2 500 500 3 000,00
0000 1351 Odvod výtěžku z provoz.loterií 5 000 5 000,00
0000 1361 Správní poplatky 1000 1 000,00
0000 1511 Daň z nemovitostí 170 000 170 000,00
000 C E L K E M 1 383 500 32 340 1 415 840,00
DOTACE 0,00
0000 4111 Neinv.přijaté transfery - sčítání 0,00
0000 4111 Neinv.přijaté transfery - volby 0,00
0000 4112 Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400 54 400,00
0000 4116 Ostatní neinvest.dotace ze st.rozp. 0,00
0000 4121 Neinvestiční dotace od obcí 0,00
0000 4122 Neinvestiční dotace od krajů - sport a volný čas 0,00
0000 4122 Neinvestiční dotace od krajů - místní komukace 0,00
0000 4111 Neinv.dotace přijaté z VPS SR 0,00
0000 4223 Investiční dotace Min.pro místní rozvoj UZ 17928 399000 399 000,00
0000 4222 Dotace od KÚ 0,00
C E L K E M 54 400 399 000 453 400,00
0 Celkem 1 437 900 431 340 1 869 240
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 0,00
1032 2131 Obecní lesy - nájem pozemek 0,00
1032 2111 Obecní lesy - prodej dřeva 85 000 85 000,00
103 Lesní hospodářství 85 000 85 000,00
3326 3121 přijatý dar - Kaplička 90 000 90 000,00
332 Ochran pam.péče kult. Nár.,hist. 0 90 000 90 000,00
3639 2131 Dálnice - příjmy z pronájmů 37 000 37 000,00
3639 2119 Věcné břemeno 1 000 1 000,00
3639 2322 pojistné 0,00
3639 3111 Komunální služby-prodej pozemku 0,00
363 Komunální služby a územní rozvoj 0 38 000 38 000
3722 2112 Odpady - prodej zboží 1 000 1 000,00
3725 2324 Odpady - příjem Eko-Kom 7 000 1 500 8 500,00
372 Nakládání s odpady 8 000 1 500 9 500,00
6171 2111 OÚ - příjem Czech Point 1 000 1 000,00
6171 2112 prodej pytlů 0,00
6171 2324 OÚ - ost.příjmy 0,00
617 Regionální a místní správa 1 000 0 1 000,00
6310 2141 Obecné příjmy z finančních operací - úrok z BÚ 1000 1 000,00
6310 2142 Dividendy 10000 2750 12 750,00
6310 2324 Úrok ČNB 100 100,00
631 Obec. Příjmy a výdaje z fin.operací 11100 2750 13 850,00
6330 4134 převody z rozpočtových účtů 50000 0 50 000,00
633 Převod vl.fondům v rozp.úz.úrovně 50 000 0 50 000,00
C E L K E M 155 100 132 250 287 350
DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 383 500 32 340 1 415 840
D O T A C E 54 400 399 000 453 400
N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y 155 100 132 250 287 350
P Ř Í J M Y C E L K E M 1 593 000 563 590 2 156 590
Výdaje Návrh 1.úprava
rozpočtu rozpočtu
2015
Pol. par.
1032 5021 Obecní lesy - DPP 40 000
1032 5139 Obecní lesy - materiál 20 000
1032 5156 Obecní lesy - poh.hmoty 1 000
1032 5166 Obecní lesy- konzult.a porad.služby
1032 5169 Obecní lesy- služby 20 000 1 000
1032 6121 Obecní lesy - projekt les.cesty
1032 Lesní hospodářství 81 000 1 000
2212 5169 Silnice - služba zimní údržba 25 000
2212 5139 Silnice - materiál 20 000
2212 5171 Silnice - opravy 100 000
2212 6121 komunikace - dotace spoluúčast
221 Pozemní kumunikace 145 000 0
2221 5329 Provoz veřejné silniční dopravy - Benebus 20 437
222 Silniční doprava 20 437
3111 5321 Mateřské školy - neinvestiční náklady 8000 2 700
3113 5321 Základní škola - neinvestiční náklady 15 000
311 Předškolní a základní vzdělávání 23 000 2 700
3314 5021 Knihovnické činnosti - DPP 8 000
3314 5136 Nákup knih 1 000
3314 5137 DHDM 1 000
3314 5139 Knihovnické činnosti - materiál 1 000
3314 5169 Knihovnické činnosti - služby 0
331 Kultura - knihovna 11 000 0
3330 5223 Činnosti církví a náboženských spol. - dar 10 000
333 Činnost registr.církví,nábo. Spol. 10 000 0
3399 5175 Ost.zál.kultur. a sděl.prostředků- pohoštění 5 000
3399 5194 Ost.zál.kult. a sděl.prostředků - dary 5 000
339 Ostatní záležitosti kultury 10 000 0
3429 5229 Ostatní zájmová činnost 10 000
342 Zájmová činnost a rekreace 0 10 000
3631 5154 Veřejné osvětlení -el.energie 21 000
3631 5171 Veřejné osvětlení - opravy 15 000
3639 5021 Mzdové náklady DPP 30 000
3639 5139 Komunální služby - materiál 5 000 15 000
3639 5156 poh.hmoty 2 000
3639 5165 nájemné za půdu 800
3639 5169 služby 10 000
3639 5171 Komunální služby - opravy a udržování 10 000
3639 5329 Komunální služby a územní rozvoj - Chopos 28 000 300
3639 5362 Komunální služby a územní rozvoj - daň.poplatky 0 1 680
363 Komunální služby a územní rozvoj 119 800 18 980
3721 5169 Nebezpečný odpad - služby 8 000
3722 5138 Sběr a svoz komunálních odpadů - pytle 1 000
3722 5139 Sběr a svoz komunálních odpadů - materiál 0
3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů - služby 70 000
3725 5169 Tříděný odpad - služby 15 000
372 Nakládání s odpady 94 000 0
3745 5021 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - DPP 30 000
3745 5132 Ochranné pomůcky 1 000
3745 5139 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - materiál 8 000
3745 5156 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - poh.hmoty 10 000
3745 5169 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - služby 0
3745 5171 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - opravy 15 000
374 Ochrana přírody a krajiny 64 000 0
5512 5137 Požární ochrana - DHM 15 000
5512 5139 materiál 10 000
5512 5156 Požární ochrana - poh.hmoty 10 000
5512 5169 služby 5 000
5512 5171 opravy a udržování 5 000
5512 5194 Požární ochrana - věcné dary 3 000
5512 5229 Požární ochrana - fin.příspěvek 4 000
5512 5362 poplatek 1000
551 Požární ochrana 53 000 0
6112 5023 Zastupitelstvo obce - odměny 100 000
6112 5032 Zastupitelstvo obce - zdrav.pojištění 9 000
6112 5173 Zastupitelstvo obce - cestovné 10 000
611 Zatupitelské orgány 119 000 0
6171 5021 Činnost místní správy - DPP 114 000
6171 5136 knihy, tisk
6171 5139 Činnost místní správy - materiál 10 000
6171 5151 Činnost místní správy - voda 4 000
6171 5154 Činnost místní správy - el.energie 84 000
6171 5156 Činnost místní správy - poh.hmoty 0
6171 5182 pokladna
6171 5162 Činnost místní správy - telefon,internet 10 000
6171 5166 Činnost místní správy - poradenské služby 3 000
6171 5167 Činnost místní správy - školení 2 000
6171 5173 Činnos místní správy - cestovné
6171 5169 Činnost místní správy - služby 25 000
6171 5171 Činnost místní správy -opravy a udržování 5 000
6171 5172 Činnost místní správy - programové vybavení 0
6171 5175 Činnost místní správy - občerstvení 10 000
6171 5192 Činnost místní správy - neinv.příspěvky 8 000
6171 5362 Činnost místní správy - platby daní a polatků 1 000
6171 5363 Činnost místní správy - penále
6171 6121 přestavba budovy
617 Regionální a místní správa 268 000 8 000
6310 5161 poštovné 1 000
6310 5163 bank.poplatky 5 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 000 0
6320 5163 Pojištění majetku 12 000 0
632 Pojištění funkčně nespecifik. 12 000 0
6330 5345 Převody vl.rozp.účtům 50 000
633 Finanční operace 50 000 0
6402 5364 vratka dotace 0
6409 5362 Platby daní a poplatků 23 200 20 000
640 Ostatní činnosti 23 200 20 000
Kapitálové výdaje
2321 6121 Budovy - odvádění odapdních vod 200 000
3326 6121 Budovy - kaplička 200 000 90 000
3412 6121 Budovy - hřiště 0 600 000
6121 Kapitálové výdaje celkem 400 000 690 000
, Běžné výdaje celkem 1 109 437 60 680
Výdaje celkem 1 509 437 750 680
Schváleno zastupitelstvem: 18.9.2015
Rozdíl příjmy - výdaje -83 563 187 090